流程描述
（一） 集团采购询比价（含协议）流程
a) 操作流程表
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序号 |
操作员 |
操作步骤 |
操作入口及内容 |
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1 |
分公司计划员 |
录入订单 |
1、选择菜单：订单处理\录入新订单 |
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2、录入订单内容 |
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3、提报订单 |
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2 |
物装计划员 |
编制询价方案 |
1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案 |
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|
2、编制询价方案，等待领导网上审批 |
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3 |
物装专业领导 |
审批询价方案 |
1、选择菜单：审批询价方案 |
|
|
|
|
2、审批询价方案 |
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4 |
物装计划员 |
下达询价方案 |
1、选择菜单：询价方案处理\下达询价方案 |
|
|
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2、向物装公司采购员下达询价方案 |
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5 |
物装采购员 |
编制询价书 |
1、选择菜单：询价方案查看 |
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2、选择未编询价书之询价方案进入相关操作流程，编制询价书 |
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3、发出询价书 |
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6 |
供应商 |
报价 |
1、选择菜单：报价管理\询价书报价 |
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2、对未报价之询价书进行报价 |
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|
3、提交报价 |
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7 |
物装采购员 |
报价揭示 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
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|
2、选择已到报价截止期的询价书进入流程 |
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|
3、揭示报价 |
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报价打分 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
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2、选择已揭示的询价书进入流程 |
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3、报价打分 |
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编制采购方案审批单 |
1、对全部参加报价供应商打分完成后，编制采购方案审批单 |
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2、对于每条订单选择一或多个供应商 |
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报批采购方案 |
1、向领导报批采购方案 |
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2、等待领导审批 |
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8 |
物装专业领导 |
审批采购方案 |
1、选择菜单：审批采购方案 |
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2、选择未审批的询价书审批采购方案 |
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9 |
物装采购员 |
发送询比价结果 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
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2、选择采购方案已审批的询价方案或询价书编制询比价结果 |
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3、向供应商发布询比价结果 |
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录入集团采购反馈单 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
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2、选择询比价结果已发出的询价方案或询价书编制集团采购反馈单 |
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3、向分公司发出集团采购反馈单 |
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录入购进合同 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
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2、选择询比价结果已发出的询价方案或询价书进入操作流程 |
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3、录入购进合同 |
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录入销售合同 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
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2、选择合同签定中的询价方案或询价书录入销售合同 |
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合同跟踪 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
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|
|
2、选择合同签定中的询价方案或询价书录入合同跟踪情况 |
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合同评分 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
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|
2、选择合同签定中的询价方案或询价书录入合同评分 |
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合同核销 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
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|
2、选择合同签定中的询价方案或询价书进入操作流程，核销合同 |
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12 |
分公司采购员 |
合同跟踪 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
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|
2、选择合同已签定的询价方案或询价书进入操作流程，录入合同跟踪情况 |
|
|
|
合同评分 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
|
2、选择合同已签定的询价方案或询价书进入操作流程，录入合同评分 |
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|
合同核销 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
|
2、选择合同已签定的询价方案或询价书进入操作流程，核销合同 |
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13 |
|
采购流程操作结束 |
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b) 流程说明
(1).分公司计划员编制订单，提报给总部计划员。
（分公司计划员）
(2).总部计划员根据订单，编制询价方案，向领导报批。
（总部计划员）
(3).总部专业领导对询价方案进行审批。（总部专业领导）
(4).总部计划员向采购员下达询价方案（总部计划员）
(5).总部采购员根据询价方案编制询价书，并向供应商发布。
（总部采购员）
(6).供应商报价。（供应商）
(7).到达报价截止期后，总部采购员揭示报价。（总部采购员）
(8).总部采购员对报价进行打分。（总部采购员）
(9).总部采购员编制采购方案审批单（总部采购员）向领导报批。（总部采购员）
(10).总部专业领导对采购方案方案进行审批。（总部专业领导）
(11).总部采购员编制询比价结果。（总部采购员）
(12).总部采购员向供应商发送询比价结果（总部采购员）
(13).总部采购员录入集团采购反馈单（总部采购员）
(14).总部采购员录入总部与供应商的购进合同（总部采购员）
(15).总部采购员录入总部与分公司的销售合同（总部采购员）
(16).总部采购员对合同跟踪操作（总部采购员）
(17).总部采购员对合同进行打分（总部采购员）
(18).总部采购员核销合同（总部采购员）
(19).分公司采购员对合同进行跟踪操作（分公司采购员）
(20).分公司采购员对合同进行打分（分公司采购员）
(21).分公司采购员核销合同（分公司采购员）
(22).集团采购询比价流程结束。
（二）、集团采购配送
a).操作流程表
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序号 |
操作员 |
操作步骤 |
操作入口及内容 |
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1 |
分公司计划员 |
录入订单 |
1、选择菜单：订单处理\录入新订单 |
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|
2、录入订单内容 |
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3、提报订单 |
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编制询价方案 |
1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案 |
|
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|
2、编制询价方案，等待领导网下审批 |
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2 |
分公司专业领导 |
审批询价方案 |
1、网下审批询价方案 |
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3 |
分公司计划员 |
下达询价方案 |
1、选择菜单：询价方案处理\下达询价方案 |
|
|
|
|
2、向分公司采购员下达询价方案 |
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4 |
分公司采购员 |
编制询价书 |
1、选择菜单：询价方案查看 |
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|
2、选择未编询价书之询价方案进入相关操作流程，编制询价书 |
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3、发出询价书 |
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5 |
供应商 |
报价 |
1、选择菜单：报价管理\询价书报价 |
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|
2、对未报价之询价书进行报价 |
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|
3、提交报价 |
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6 |
分公司采购员 |
报价揭示 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
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|
|
2、选择已到报价截止期的询价书进入流程 |
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3、揭示报价 |
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报价打分 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
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|
|
2、选择已揭示的询价书进入流程 |
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|
3、报价打分 |
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编制采购方案审批单 |
1、对全部参加报价供应商打分完成后，编制采购方案审批单 |
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2、对于每条订单选择一或多个供应商 |
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打印报批采购方案 |
1、打印后网下向领导报批采购方案 |
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2、等待领导审批 |
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7 |
分公司专业领导 |
审批采购方案 |
1、网下审批采购方案 |
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8 |
分公司采购员 |
发送询比价结果 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
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2、选择已打印审批单的询价方案或询价书编制询比价结果 |
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|
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3、向供应商发布询比价结果 |
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9 |
分公司采购员 |
生成配送到货月报 |
1、在到货后，选择菜单：配送采购月报/生成配送到货月报 |
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|
2、选择已到货的询比价结果生成配送到货月报 |
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10 |
集团公司采购员 |
录入配送购进合同 |
1、选择菜单：配送采购月报/生成配送购进合同 |
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|
|
|
2、按石化企业/配送供应商查询 |
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3、录入配送购进合同 |
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录入配送销售合同 |
1、选择菜单：配送采购月报/生成配送销售合同 |
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|
|
2、按石化企业/配送供应商查询 |
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|
|
3、录入配送销售合同 |
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11 |
集团公司采购员 |
合同评分 |
1、选择菜单：配送采购月报/合同评分 |
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|
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|
2、选择合同进行评分 |
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合同核销 |
1、选择菜单：配送采购月报/合同核销 |
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|
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|
2、选择合同核销 |
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12 |
分公司采购员 |
合同评分 |
1、选择菜单：配送采购月报/合同评分 |
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2、选择合同录入合同评分 |
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合同核销 |
1、选择菜单：配送采购月报/合同核销 |
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2、选择合同核销合同 |
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13 |
|
采购流程操作结束 |
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b).流程说明
(1).分公司计划员编制订单，提报给分公司采购员。（分公司计划员）
(2).分公司计划员根据订单，编制询价方案下达给采购员（分公司计划员）
(3).分公司计划员打印采购方案审批单。（分公司计划员）
(4).分公司计划员向采购员下达询价方案（分公司计划员）
(5).分公司采购员编制询价书，发给供应商报价。（分公司采购员）
(6).分公司采购员在过了询价截止期后揭示报价（分公司采购员）
(7).分公司采购员对报价打分（总部采购员）
(8).分公司采购员编制采购方案，向领导报批（分公司采购员）
(9).分公司专业领导对采购方案进行审批。（分公司专业领导）
(10).分公司采购员编制询比价结果（分公司采购员）
(11).分公司采购员发询比价结果（分公司采购员）
(12).分公司采购员录入反馈单（分公司采购员）
(13).分公司采购员录入合同（分公司采购员）
(14).分公司采购员对合同跟踪（分公司采购员）
(15).分公司采购员对合同评分（分公司采购员）
(16).分公司采购员核销合同（分公司采购员）
(17).集团采购配送采购流程结束。
(三)、集团采购招标
a).操作流程
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序号 |
操作员 |
操作步骤 |
操作入口及内容 |
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1 |
分公司计划员 |
录入订单 |
1、选择菜单：订单处理\录入新订单 |
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|
2、录入订单内容 |
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|
3、提报订单 |
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|
物装计划员 |
编制询价方案 |
1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案 |
|
|
|
|
2、编制询价方案，等待领导网上审批 |
|
|
物装专业领导 |
审批询价方案 |
1、选择菜单：审批询价方案 |
|
|
|
|
2、审批询价方案 |
|
|
物装计划员 |
下达询价方案 |
1、选择菜单：询价方案处理\下达询价方案 |
|
|
|
|
2、向物装公司采购员下达询价方案 |
|
|
物装采购员 |
编制招标公告 |
1、选择菜单：询价方案查看 |
|
|
|
|
2、选择未编招标公告之询价方案进入相关操作流程，编制招标公告 |
|
|
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|
3、发出招标公告 |
|
|
供应商 |
查看招标公告 |
1、选择菜单：招标公告查询 |
|
|
物装采购员 |
录入招标结论 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择进入流程 |
|
|
|
|
3、录入招标结论 |
|
|
|
发布招标结论 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择进入流程 |
|
|
|
|
3、录入招标结论 |
|
|
|
录入集团采购反馈单 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择招标结论已发出的询价方案或招标信息 |
|
|
|
|
3、向分公司发出集团采购反馈单 |
|
|
|
录入购进合同 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择招标结论已经发出的询价方案或招标信息进入操作流程 |
|
|
|
|
3、录入购进合同 |
|
|
|
录入销售合同 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入销售合同 |
|
|
|
合同跟踪 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入合同跟踪情况 |
|
|
|
合同评分 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入合同评分 |
|
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|
合同核销 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择合同签定中的询价方案或招标信息进入操作流程，核销合同 |
|
|
分公司采购员 |
合同跟踪 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择合同已签定的询价方案或招标信息进入操作流程，录入合同跟踪情况 |
|
|
|
合同评分 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择合同已签定的询价方案或招标信息进入操作流程，录入合同评分 |
|
|
|
合同核销 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择合同已签定的询价方案或招标信息进入操作流程，核销合同 |
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|
|
采购流程操作结束 |
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|
|
|
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b).集团采购招标流程说明
(1).分公司计划员编制订单，提报给总部计划员。（分公司计划员）
(2).总部计划员根据订单，编制询价方案，向领导报批。（总部计划员）
(3).总部专业领导询价方案对询价方按审批（总部专业领导）
(4).总部计划员向采购员下达询价方案（总部计划员）
(5).总部采购员编制招标公告，发给供应商报价。（总部采购员）
(6).总部采购员录入招标结论。（总部采购员）
(7).总部采购员向分公司发送招标结论（总部采购员）
(8).总部采购员录入反馈单（总部采购员）
(9).总部采购员录入总部与供应商的购进合同（总部采购员）
(10).总部采购员录入总部与分公司的销售合同（总部采购员）
(11).总部采购员对合同跟踪（总部采购员）
(12).总部采购员对合同评分（总部采购员）
(13).总部采购员核销合同（总部采购员）
(14).分公司采购员对合同进行跟踪操作（分公司采购员）
(15).分公司采购员对合同进行打分（分公司采购员）
(16).分公司采购员核销合同（分公司采购员）
(17).集团采购招标流程结束。
(三)、集团采购批复自采
a).操作流程表
|
序号 |
操作员 |
操作步骤 |
操作入口及内容 |
|
1 |
分公司计划员 |
录入订单 |
1、选择菜单：订单处理\录入新订单 |
|
|
|
|
2、录入订单内容 |
|
|
|
|
3、提报订单 |
|
2 |
物装计划员 |
订单批复自采 |
1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案 |
|
|
|
|
2、选择批复自采订单批复自采 |
|
3 |
物装专业领导 |
审批 |
1、选择菜单：审批处理/批复自采 |
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|
|
|
2、审批 |
|
3 |
分公司采购员 |
合同跟踪 |
1、选择菜单：订单查看 |
|
|
|
|
2、选择集团采购批复自采订单进入操作流程，录入合同 |
|
|
|
合同核销 |
1、选择菜单：订单查看 |
|
|
|
|
2、选择合同签定中的订单，进入操作流程，核销合同 |
|
4 |
|
采购流程操作结束 |
|
|
|
|
|
|
（四）、统一组织采购询比价（含协议）
a).操作流程表
|
序号 |
操作员 |
操作步骤 |
操作入口及内容 |
|
1 |
分公司计划员 |
录入订单 |
1、选择菜单：订单处理\录入新订单 |
|
|
|
|
2、录入订单内容（在采购类型中选择统一组织采购） |
|
|
|
|
3、提报订单 |
|
2 |
分公司计划员 |
编制询价方案 |
1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案 |
|
|
|
|
2、下达询价方案（向分公司采购员下达询价方案） |
|
3 |
分公司采购员 |
编制询价书 |
1、选择菜单：询价方案查看 |
|
|
|
|
2、选择未编询价书之询价方案进入操作流程 |
|
|
|
|
3、编制询价书 |
|
|
|
|
4、发出询价书，等待供应商报价 |
|
4 |
供应商 |
报价 |
1、选择菜单：报价管理\询价书报价 |
|
|
|
|
2、对未报价之询价书进行报价 |
|
|
|
|
3、提交报价 |
|
5 |
分公司采购员 |
报价揭示 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
|
2、选择已到报价截止期的询价书进入操作流程 |
|
|
|
|
3、揭示报价 |
|
|
|
报价打分 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
|
2、选择已揭示报价的询价书进入操作流程 |
|
|
|
|
3、分别对全部参与报价的供应商打分 |
|
|
|
编制采购方案审批单 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
&nb, sp; |
|
|
2、选择已到报价截止期的询价书进入操作流程 |
|
|
|
|
3、编制采购方案审批单 |
|
|
|
打印采购方案审批单 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
|
2、选择已到报价截止期的询价书进入操作流程 |
|
|
|
|
3、打印采购方案审批单 |
|
6 |
分公司领导 |
审批采购方案审批单 |
1、领导网下审批 |
|
7 |
分公司采购员 |
发送询比价结果 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
|
2、选择已到报价截止期的询价书进入操作流程 |
|
|
|
|
3、编制并向供应商发送询比价结果 |
|
8 |
分公司采购员 |
录入合同 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
|
2、选择已到报价截止期的询价书进入操作流程 |
|
|
|
|
3、录入合同 |
|
|
|
合同跟踪 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
|
2、选择合同签定中的询价书进入操作流程 |
|
|
|
|
3、录入合同跟踪情况 |
|
|
|
合同评分 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
|
2、选择合同签定中的询价书进入操作流程 |
|
|
|
|
3、对合同进行评分 |
|
|
|
合同核销 |
1、选择菜单：询价方案或询价书查看 |
|
|
|
|
2、选择合同签定中的询价书进入操作流程 |
|
|
|
|
3、核销合同 |
|
9 |
|
采购流程操作结束 |
|
b).操作说明
(1).分公司计划员编制订单，提交订单（分公司计划员）
(2).分公司计划员编制询价方案，打印采购询价方案、下达给分公司采购员。（分公司计划员）
(3).分公司采购员编制询价书，发给供应商报价（分公司采购员）
(4).供应商报价。（供应商）
(5).分公司采购员在询价截止后揭示报价。
(6).分公司采购员对报价打分（分公司采购员）
(7).分公司采购员编制采购方案审批单（分公司采购员）
(8).分公司采购员编制询比价结果（分公司采购员）
(9).分公司采购员录入合同（分公司采购员）
(10).分公司采购员（合同跟踪可选操作）合同评分（分公司采购员）
(11).分公司采购员合同核销（分公司采购员）
(12).统一组织采购询比价流程结束。
（五）、统一组织采购招标
a).操作流程表
|
序号 |
操作员 |
操作步骤 |
操作入口及内容 |
|
1 |
分公司计划员 |
录入订单 |
1、选择菜单：订单处理\录入新订单 |
|
|
|
|
2、录入订单内容 |
|
|
|
|
3、提报订单 |
|
|
|
编制询价方案 |
1、选择菜单：询价方案处理\编制询价方案 |
|
|
|
|
2、编制询价方案 |
|
|
|
|
3、打印采购方案审批单 |
|
|
|
下达询价方案 |
1、选择菜单：询价方案处理\下达询价方案 |
|
|
|
|
2、向采购员下达询价方案 |
|
2 |
分公司采购员 |
委托招标 |
1、选择菜单：询价方案查看 |
|
|
|
|
2、选择询价方案，委托物装公司招标 |
|
3 |
物装采购员 |
编制招标公告 |
1、选择菜单：询价方案查看 |
|
|
|
|
2、选择未编招标公告之询价方案进入相关操作流程，编制招标公告 |
|
|
|
|
3、发出招标公告 |
|
4 |
供应商 |
查看招标公告 |
1、选择菜单：招标公告查询 |
|
|
物装采购员 |
录入招标结论 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择进入流程 |
|
|
|
|
3、录入招标结论 |
|
|
|
发布招标结论 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
|
|
|
|
2、选择进入流程 |
|
|
|
|
3、录入招标结论 |
|
5 |
分公司采购员 |
录入合同 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
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2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入销售合同 |
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合同跟踪 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
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2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入合同跟踪情况 |
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合同评分 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
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2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入合同评分 |
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合同核销 |
1、选择菜单：询价方案或招标信息查看 |
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2、选择合同签定中的询价方案或招标信息进入操作流程，核销合同 |
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采购流程操作结束 |
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b).统一组织采购招标说明
（1）.分公司计划员编制订单，提交订单。（分公司计划员）
（2）.分公司计划员编制询价方案。（分公司计划员）
（3）.分公司计划员打印采购询价方案审批单。
下达询价方案给采购员。（分公司计划员）
（4）.分公司采购员委托给总部招标。（分公司采购员）
（5）.总部采购员编制招标公告。（总部采购员）
（6）.总部采购员编制招标结论，发布招标结论。（总部采购员）
（7）.分公司采购员录入合同。（分公司采购员）
（8）.分公司采购员（合同跟踪可选操作）合同评分。
（分公司采购员）
（9）.分公司采购员录入合同。（分公司采购员）
（10）.分公司采购员核销合同。（分公司采购员）
（11）.统一组织采购招标采购流程结束。
(六)、统一组织采购协议采购
同统一组织采购询比价操作流程。
（七）、统一组织采购特殊采购
1． 分公司计划员编制订单，提交订单（分公司计划员）
2． 分公司采购员录入合同（分公司采购员）
3． 分公司采购员合同核销（分公司采购员）
（八）、统一组织采购内部采购
同统一组织采购特殊采购操作流程。
（九）、企业自行采购询比价
1． 公司计划员编制订单，提交订单（分公司计划员）
2． 公司计划员编制询价方案，打印采购询价方案、下达询价方案给采购员。（分公司计划员）
3． 公司采购员编制询价书，发给供应商报价（分公司采购员）
4． 应商报价。（供应商）
5． 公司采购员在询价截止后揭示报价，对报价打分（分公司采购员）
6． 公司采购员编制采购方案审批单（分公司采购员）
7． 公司采购员编制询比价结果（分公司采购员）
8． 分公司采购员录入合同（分公司采购员）
9． 分公司采购员（合同跟踪可选操作）合同评分（分公司采购员）
10． 分公司采购员核销合同（分公司采购员）
11． 企业自行采购询比价操作流程结束。
（十）、企业自行采购招标
1． 分司计划员编制订单，提交订单（分公司计划员）
2． 分公司计划员编制询价方案，打印采购询价方案、下达旬价方案给采购员。（分公司计划员）
3． 公司采购员编制招标公告，发布（分公司采购员）
4． 应商查看招标公告。（供应商）
5． 公司采购员录入合同（分公司采购员）
6． 公司采购员（合同跟踪可选操作）合同评分（分公司采购员）
7． 公司采购员合同核销（分公司采购员）
8． 企业自行采购招标操作流程结束。
（十一）、企业自行采购协议采购
同询比价流程操作一样。
（十二）、企业集团、统一、企业自采特殊（含内部采购）采购
a).操作流程
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序号 |
操作员 |
操作步骤 |
操作入口及内容 |
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1 |
分公司计划员 |
录入订单 |
1、选择菜单：订单处理\录入新订单 |
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2、录入订单内容（在采购类型中选择统一组织采购） |
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3、采购方式选择特殊采购（或内部制造厂） |
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4、提报订单 |
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2 |
分公司采购员 |
录入合同 |
1、选择菜单：订单查看 |
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2、选择特殊采购订单进入操作流程 |
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3、录入合同 |
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合同核销 |
1、选择菜单：订单查看 |
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2、选择合同签定中的订单进入操作流程 |
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3、核销合同 |
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3 |
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采购流程操作结束 |
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b).流程说明
1． 公司计划员编制订单，提交订单（分公司计划员）
2． 公司采购员录入合同、合同核销（分公司采购员）
3．企业自行采购特殊采购流程结束。
（十三）、企业自行采购自采
同企业自行采购特殊采购流程一样。 |
